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IPO审核周记:实际控制人以结烟酒款的名义被政府官员索贿18万元监察委出具证明不会被立案调查!

  上周共审核16 家IPO申请,其中主板3家、科创板6 家、创业板5家,北交所 2家。其中14家通过,1家未通过,1家撤回资料,详细情况如下表:

  恒烁股份是一家集成电路设计企业,主要是做存储芯片和 MCU 芯片研发、设计及销售,主要营业产品包括 NOR Flash 存储芯片和通用32 位 MCU 芯片。

  报告期,恒烁股份90%以上的收入来源于 NOR Flash 产品,公司产品线 年NOR Flash 市场规模仅占全球存储芯片市场规模的 2%。

  2021 年 11 月,恒烁股份的最大客户杰理科技因产品适配性问题发生退货 2,109.52 万元。截至2022年 2 月底,该批次退货二次销售的金额为 282.54 万元,毛利率9.71%,较首次销售毛利率 30.39%下降20.68 个百分点。

  德邦科技专业从事高端电子封装材料研发及产业化,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、新能源应用等新兴产业领域。

  2003 年 1 月,德邦有限成立时,为响应烟台留学人员创业园区号召并争取政策扶持,解海华委托留学归国人员周海涛代为持股;2009 年3 月,周海涛与解海华签署《股权转让协议》,周海涛同意将其代为持有的德邦有限 20.00%股权转让予解海华,2009 年 4 月,德邦有限就前述股权转让事项完成工商变更登记。股权代持期间享受烟台政府给予的科技三项经费优先安排、税收返还等政策扶持。

  海光信息的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器,公司产品有海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。

  海光信息选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(二)款规定的上市标准:预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。

  海光信息主要股东中科曙光、成都国资、海富天鼎合伙分别持有32.10%、19.53%和12.41%的股份,均无法对公司形成控制,公司呈现无控股股东且无实际控制人状态。

  报告期内,海光信息向前五大客户的销售金额合计占当期营业收入的比例分别为 99.12%、92.21%和91.23%,客户集中度较高。

  麦澜德主要从事盆底及产后康复领域相关产品的研发、生产、销售和服务,相关产品包括盆底及产后康复设备、耗材及配件、信息化产品等。

  报告期内,麦澜德享受的税收金额和政府补助占当期利润总额的比例分别为42.77%、33.3%、31.14%和31.37%,较为稳定。

  报告期内,麦澜德的经销收入占主营业务收入的比例分别为 79.36%、72.94%、76.80%和82.51%,总体保持较高比例。

  因大部分创业股东曾在同行伟思医疗或其子公司任职,麦澜德成立后与伟思医疗存在多起专利纠纷,争议为专利是否属于职务发明。

  青松医药作为境外药品上市许可持有人的境内代理人,不直接生产所销售药品,依法对药品的研究、试验、生产经营、上市后研究、不良反应监测及报告与处理等承担责任。

  青松医药实控人之一沈圣辅是沈载宽和郑林海的儿子,现就读于加州大学圣地亚哥分校并且没有在公司担任任何职务,2020年通过股权激励直接持有公司10%股权。

  2020年,青松医药销售的腹腔镜用穿刺器由于存在一定潜在风险,生产企业 Genicon 决定召回所有存在潜在风险的产品,最终召回未使用产品数量为1 个。

  报告期内,青松医药销售费用分别为5.93亿元、6.72亿元、5.82亿元和2.82亿元,占当期营收的比例达到48.29%、54.06%、52.09%、47.32%。

  永泰运是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业,通过整合内部服务资源和外部合作资源提供物流方案设计、询价订舱、理货服务、报关报检等跨境化工物流服务。

  报告期内,永泰运向前五大客户的销售收入占当期营业收入的比例分别为14.91%、14.25%、11.4%、11.5%,客户分散程度较高。

  报告期内,4笔收购项目均为高溢价收购,合计形成商誉1.43亿元,商誉金额较高。报告期内,公司计提商誉减值准备导致的资产减值损失分别为-46.88万元、-64.49万元、-62.75万元和-27.26万元。

  报告期内,永泰运及其子公司曾多次受到行政处罚,包括1起安全生产处罚、1起海关处罚、2起税务处罚和9起交通处罚。

  弘业期货成立于1995年,注册资本9.07亿元人民币,主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理和基金销售业务。

  2015年12月,弘业期货在港交所主板上市,为江苏省国资委首家在境外首发上市的省属企业。如本次A股主板首发上市获通过,弘业期货有望成为首家“A+H”上市的期货公司。

  报告期内,弘业期货的期货及期权经纪业务收入占营业收入86.31%、69.01%、70.27%和86.05%,比重较高。

  报告期内,2018年-2021年1-6月弘业期货净利润分别为8051.41万元、2126.64万元、6632.25万元、4530.14万元,其中2019年净利润暴跌主要系受计提商誉减值损失、手续费及佣金净收入减少和利息净收入减少所致。

  协昌科技主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销售,主要产品可以具体分为晶圆、封装成品和运动控制器、运动控制模块等四类。

  报告期各期,协昌科技向华虹宏力采购晶圆材料金额占晶圆总采购额的比例分别为94.64%、96.85%、98.00%和98.67%,比重非常大。

  2016 年至 2018 年,实际控制人顾挺、顾韧将持有公司的1, 250 万股股份分别转让给顾茹洁、吴文霞代持并通过新三板交易系统对外转让公司股票合计取得股权转让款共计10, 489.89 万元。该等股权转让款去向为公司实际控制人配偶及其他近亲属账户,后续主要用于滚存购买理财产品、基金、国债逆回购等投资理财用途。

  公司现有 4 起未决诉讼原告方合计诉请金额约 9,440 万元,共涉及原告方 3 项专利

  2020 年对余建霞的销售金额为 1,330.50万元,余建霞从事养殖行业不足一年,无员工且无仓库,公司为其唯一供应商,毕树林为其唯一终端客户且与余建霞存在亲属关系,余建霞2020 年才开始与公司合作,公司对其信用政策却显著优于其他客户。

  公司是一家专注于定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业。主要产品包括节能铝包木窗、幕墙及阳光房。

  2018-2020年,公司生产人员分别为852 人、959 人、1003 人,其中外协形式的用工人数分别为583 人、741 人、80 人;2018、2019年外协用工占生产人员的比重均在70%左右。

  公司大宗业务收入分别为 3.38 亿元、 4.37 亿元、 5.42 亿元、 1.94 亿元,经销业务收入分别为 2.68 亿元、 2.85 亿元、 2.84 亿元、 1.47 亿元,经销收入增速相比前次申报大幅放缓。大宗业务客户主要为房地产商、装修装饰公司,多数为中小型未上市房地产商。

  2021 年营业收入同比增长幅度为19.88%,但是归母净利润的同比下滑幅度达到了29.32%。

  公司是一家以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶(简称“卫材热熔胶”)为业务核心的专业供应商,专注于卫材热熔胶的研发、生产和销售,产品主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合,具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。

  实际控制人、多名董事、高级管理人员具有同行业竞争对手公司生产、技术、销售等岗位从业经历,公司于2012 年成立时存在股权代持系因6 名创始股东尚未办理完原单位的离职手续。

  3、 2021 年营业收入同比增长幅度为19.88%,但是归母净利润的同比下滑幅度达到了31.22%。

  实际控制人以结烟酒款的名义被政府官员索贿18万元,监察委出具证明不会被立案调查

  公司主要从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板的研发、生产及销售。公司主要从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板的研发、生产及销售。

  根据《关于外商投资企业和外国企业原有若干税收优惠政策取消后有关事项处理的通知》(国税发[2008]23 号),外商投资企业按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定享受定期减免税优惠, 2008 年后,企业生产经营业务性质或经营期发生变化,导致其不符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定条件的,仍应依据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定补缴其此前(包括在优惠过渡期内)已经享受的定期减免税税款。公司成立于 2003 年,外方股东持股比例于 2015 年减少至 25%以下,作为外商投资企业实际经营期已超过十年,所享受的税收优惠已取得了主管税务机关的审批。曾享受过的外商投资企业“两免三减半”税收优惠合法合规。

  3、实际控制人以结烟酒款的名义被政府官员索贿18万元,监察委出具证明不会被立案调查

  江西省赣州市章贡区人民法院于2018 年12 月3日作出《刑事判决书》,判决杨志军犯受贿罪,判处有期徒刑十年等。根据上述判决及裁定,2017 年6 月,杨志军以结烟酒款的名义向发行人实际控制人张剑萌索取18.20 万元;另外收受张剑萌价值2 万元的餐券。2021 年3 月18 日,赣州市章贡区监察委员会出具《情况说明》称,杨志军案已依法调查结束,法院也已依法审判完毕,张剑萌积极配合调查,在该案中,赣州市章贡区监察委员会未对张剑萌立案调查,也不会因该案追究张剑萌的相关责任。

  公司是一家专门干新型电子浆料研发、生产、销售的高新技术企业,自成立以来,始终专注于新材料、新能源产业。目前公司主要产品为太阳能电池用正面银浆。

  刘海东直接持有和间接控制公司 32.1975%的股份,为公司控制股权的人、实际控制人。如果本次预计发行数量按 2,800.00 万股计算,本次发行后, 刘海东合计控制公司股份比例将降至24.1417%。

  菲沃泰致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术,主要从事高性能、多功能纳米薄膜的研发和制备,产品的主要应用领域为手机、耳机、电子阅读器、可穿戴电子设备、无人机等电子消费品。

  公司来自前五大客户的销售收入占当期营业收入的比重分别为86.49%、 80.59%、 84.45%和73.43%, 主要客户为小米、立讯精密、仁宝资讯、华为和维沃等, 客户集中度较高,主要是由于下游消费电子行业的集中度较高。2021 年 1-9 月,公司来源于主要客户华为的销售收入为 1,888.35 万元,同比下降 76.58%,主要是由于自 2020 年第三季度起,受芯片供应短缺的影响,华为智能手机出货量有所下降。

  截至 2021 年9 月 30 日,公司合并累计未分配利润为-6,245.63 万元,最近一期末存在累计未弥补亏损。公司累计未分配利润为负的主要原因包括两部分:一方面为收购荣坚五金PECVD 镀膜设备业务形成同一控制下业务合并,合并过程中抵消公司固定资产账面价值中未实现内部交易损益导致未分配利润减少;另一方面为股改基准日2020 年 10 月 31 日后确认股份支付费用金额较大。

  公司主要从事基于柔性应用的定制化智能电子模组及印制电路板的设计、研发、生产和销售。公司拥有印制电路板生产线与模组生产线,为客户提供柔性应用方案设计、线路板定制化制造、电子装联、模组装配和高质量保证等全价值链服务。公司的产品已覆盖消费电子、医疗电子、生物识别及汽车电子等多个领域。

  报告期内,公司前五大客户的销售收入占销售总收入占比分别是93.71%、95.34%、 94.54%和 92.13%。

  3、对 FCT 销售占比较高,对FCT 存在重大依赖,与 FCT 之间存在相互依赖关系

  2018 年至 2021 年 1-6 月,公司向 FCT 销售金额占比分别为 47.09%、 56.65%、66.45%和 73.37%。公司未直接与 FCT的终端客户签订合同,未发生资金往来,公司不是相应产品的一级供应商。公司与 FCT 共同进入到终端客户的供应链体系,在终端客户的合格供应商名录中,供应商名称为FCT,对应的工厂地址为深圳则成和江门则成的注册地址。公司不仅作为工厂面向终端客户,公司还以技术服务、产品直接交付方等多种角色面向终端客户。

  公司主营业务是钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售,自 2002 年 9月成立以来,公司深耕于功能耐火材料新技术及新产品的开发、应用及推广,已成为国内重要的功能耐火材料供应商。

  主营业务收入主要来源于功能耐火材料的生产和销售,报告期内,公司功能耐火材料的收入占主营业务收入的占比分别是 92.65%、 89.51%和92.74%,产品结构单一。

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